金算盘软件,09年12月期末结账时,出现“本年利润科目年末未分配完,不能结账”,该怎样处理?已经制了一张结转利润的凭证(借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润),为何还是结不了账?
第1个回答 2013-09-22
是不是自定义结转没设好啊,导致本年利润未结转完毕。而你后来做了一张结转利润的凭证要检查时间是否正确,是否有再审核、记账
第2个回答 2013-09-22
年末本年利润科目余额为0,你需要把本年利润科目结转到利润分配科目,然后再结账