是否还要将其填写到附表二中栏次2本期认证相符且本期申报抵扣，否则主表就不对了。想要具体操作答案，国税局条例我看到了，但还是想确认一下，谢谢！
第1个回答 2014-07-02
要填写在附表二的 二,进项税额转出额 中的第20项 红字专用发票通知单注明的进项税额追问
是否还要将其填写到附表二中栏次2本期认证相符且本期申报抵扣，否则主表就不对了。想要具体操作答案，国税局条例我看到了，但还是想确认一下，谢谢！
追答只需要填写在第20项就行了，上面认证相符且本期申报折扣的，填写上个月你认证的数额
第2个回答 2014-07-02
需要主表和附表一致。主表的数据是由附表生成的，所以，需要填写附表二相关内容。追问
我明白，填到附表二 20栏后，自动生成到主表了，但我这是没有抵扣过的发票，需要做出口退税的，原来认证完后是填写到待抵扣栏。如果只填写这20栏，主表就要交这些增值税了，应该不对吧
追答你这张发票是要先认证抵扣后，再做进项税额转出，并开具红字增值税专用发票通知单的。
附表二中申报抵扣栏和20栏都要填写。
追问也就是附表二中，栏次2本期认证相符且本期申报抵扣这里要填写同样的金额是吧？因为不属于其他扣税凭证。感觉怪怪的，有点不是这个意思。谢谢。
也就是附表二中，栏次2本期认证相符且本期申报抵扣这里要填写同样的金额是吧？因为不属于其他扣税凭证。感觉怪怪的，有点不是这个意思。谢谢。
本回答被提问者采纳