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专票负数超过正数怎么报税
有
负数专票怎么报税
答:
如果当月没开票收入而又开具了销项
负数
发票,申报期内申报时,在
专票
或普票栏填入销项负数金额,在“未开具发票”栏填入和销项负数同样金额的
正数
,让当期申报金额为零,后期有开票收入时再冲回无票收入。
专票负数怎么
申报增值税
答:
1、登录电子税务局申报客户端,进入发票采集页面,选择销项采集。2、按照负数发票上的负数金额填列销项数据
。3、选择申报表填写。4、选择附表一,点击填写。已经采集的负数销项数据自动归集到申报表中,复核后点击保存。5、最后,点击申报表发送即可。
销项是
负数怎样纳税申报
答:
在专票或普票栏填入销项负数金额,在"未开具发票"栏填入和销项负数同样金额的正数,让当期申报金额为零
,后期有开票收入时再冲回无票收入.2018年3月1日起,税总发〔2017〕124号文件开始执行,"未开具发票销售额"如果填报负数,
填开了
负数
普通发票,又开了
专票
,
怎么报税
答:
填开了
负数
普通发票,又开了
专票
,在申报增值税时:在增值税申报表-附表1中:“开具增值税
专用发票
”栏填列本期所开的专票金额及税额、“开具其他发票”栏填列本期所开的负数普票的金额和税额。如果正、负数发票的汇总合计金额等于、
大于
0,即可正常提交申报;如果小于0、即申报金额为负数时,就需要在...
填开了
负数
普通发票,又开了
专票
,
怎么报税
答:
“开具其他发票”栏填列本期所开的负数普票的金额和税额。
如果正、负数发票的汇总合计金额等于、大于0,即可正常提交申报
;如果小于0、即申报金额为负数时,就需要在“未开具发票”栏填列和负数同样金额的无票收入,让当期申报金额为0,以后开票收入时,再把所填的无票收入冲回就行了。
企业收到红字
专票如何报税
?怎么入账?
答:
报税
系统接收红字发票信息有哪些方法呢?用windows版开票软件开具的
负数
发票进行报税时,除了传递七项数据(包括发票代码、发票号码、购货方纳税识别号、销货方纳税识别号、开票日期、金额、税额),还会对负数发票所对应
正数
发票的发票代码、发票号码进行传递。也正是由于七项数据只在金税卡中存储,因此,购方...
商品开
专票
为什么有
负数
答:
这主要是因为开票方在开具发票时,发生了退货或者折让等情况,需要通过开具
负数
发票来冲抵之前开具的
正数
发票。例如,若客户购买商品后发生退货,开票方会开具对应的负数发票来冲销之前的销售记录。此外,也可能是因为开票方在
申报纳税
时出现了错误,导致需要开具负数发票进行更正。这些情况下,负数发票的出现...
增值税
专用发票正数
和
负数
金额刚好是0,
怎么
申报
答:
填写零。根据查询相关公开消息显示,如实填上申报即可,增值税
专用发票正数
和
负数
金额填写零即可。在税务申报系统,一般纳税人增值税申报表,
专票
与普票是分别填报的,只要将增值税开票系统的本月汇总表打印出来,这张表也是将专票与普票分别汇总,哪怕普票是负数也会汇总出来,按这张汇总表的数字如实填报在...
专票
可以
负数
作废吗
答:
1、发票未
超过
开票期限;2、发票未跨月;3、消费者退货或开具错误。二、报备主管税务机关 在确认需要作废的
专票
符合作废条件后,应向主管税务机关报备。具体流程如下:1、填报“
负数
发票开具申请表”。该申请表可以在主管税务机关的网站上下载或到办税服务厅领取;2、将填写好的申请表提交给主管税务机关,...
增值税
专用发票
红冲后
怎么
申报
答:
报税
系统接收红字发票信息的具体方法是:WINDOWS版开票软件开具的
负数
发票报税时,除发票代码、发票号码、金额、税额、购货方纳税识别号、销货方纳税识别号和开票日期七项数据外,同时传递负数发票对应
正数
发票的发票代码和发票号码。因金税卡中只存储七项数据,所以将负数发票对应蓝字发票的代码和号码存储在购...
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