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前几个月费用有一笔忘记报了
上月做账的
一笔
钱
忘记
做账了,不入账客户往来不会减少怎么处理
答:
补上就行上月的财务
费用忘记
做了,本月补上就可以了。但要注意,忘记做的财务费用没有跨年度直接补做在本月的财务费用中就可以,但是如果跨了年度,就不能在在财务费用科目中补做,而应该在以前年度损益调整科目中反映,在从以前年度损益调整科目转入未分配利润科目 ...
上
个月有一笔费用忘了
结转,但是报表还是平的,这是为什么
答:
如果是上个月有一笔费用忘了结转,报表还是平的,
那你的科目余额表上的相关费用科目的借方和货方的金额肯定是不一致的
,差额就是你没有结转的这一笔金额。报表是平的,只是说明你的单个表是平的,资产负债表与利润表的构稽关系也一定是不合适的。即资产负债表的利润分配的期初和期末数的差额不等于...
我上
个月
做账时发现
费用
多记了
一笔
,且上个月的这笔账没有发票,这个月该...
答:
如果没跨年,就将取得的发票补贴在上
个月
的凭证后面,并在票后用铅笔写明票是后补的;如果跨年,在一月份通过“以前年度损益调整”科目进行调整,并调整上年度会计报表。分录:借:以前年度损益调整 负数金额 贷:银行存款/现金/往来科目等 负数金额 借:利润分配-未分配利润 负数金额 贷:以...
上
个月有一笔
账做重了,这个月才发现,这个月红字冲销,
答:
你这种做法是正确的。即做红字凭证将做重复的凭证冲回来即可。即使本月的制造
费用
为20000,结果为负数也没关系的,在结转本月制造费用时,也正常做,即可在冲销本月的生产成本了。然后正常做以下的账务处理。但有个问题需要注意下,那就是上月如果有销售的话(因为涉及到所得税,一般是季度预缴,年末汇...
上
个月一笔费用
应该记到管理费用,被我记到营业
费用了
,这个月是不是要...
答:
不用这么麻烦,做一张重分类凭证就可以了 借:营业
费用
-汽油费 贷:管理费用-汽油费(一般都做借方红字)
前几个月
已经结转损益的管理
费用
,因记错科目,本月想把以前的管理费用转...
答:
如果不考虑调整增加营业成本对毛利率的影响的话,很简单,本月可以先把之前的那
一笔
红字冲销,然后在本月重新记账,或者直接 借:营业成本 借:管理
费用
负数 如果要考虑毛利率波动的话,那就要看调整对毛利率的影响,别造成大的波动,就不好解释了。去年的到现在已经不好再动了,因为所得税汇算...
我管理
费用有一笔
借方
忘记
登账了,现在我已经将费用结转了,怎么办呢?
答:
少登了 借方 ,账平吗。可以根据 记账凭证 补录 注明以前漏登的,月底 别
忘记
结转。
上一年度
有一笔
利息收入
忘记
做账了,跨年度后补计提的会计分录
答:
会计人在繁忙的工作中,可能还是避免不了出错,可能
有一笔费用忘记
入账了,当月末年末梳理的时候才发现,那么像这种跨年度的补计提,应该怎么做会计分录呢?和深空网一起来了解一下吧。1、上一年的利息收入有一笔账忘记做了,跨年做补计提 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 结转时:借:以前年度损益...
公司多报销了一些
费用
。重复报销了。。怎么办?
答:
报销不是要有单据才可以报销的吗?既然报销了一次,那么第二次报销就没单据了。到月尾的时候财务部会进行结账的,清点现金的,所有肯定知道多给了
一笔费用
。但给了谁财务部不一定知道,除非能想起给多了谁。如果无法确定给多了谁的话,他们可以申请公司,要求
报了
销的人员打份银行的对账单,以此来...
上月银行帐多记了
一笔
,如何冲销?冲销完了,这个月的财务
费用
怎么有余额...
答:
上月银行帐多记了
一笔
,双方是银行存款账与财务
费用
账,你上月财务费用结转到本年利润中了,所以冲上月的银行账分录后,还要再冲销上月财务费用结转到本年利润的分录,这样财务费用就不会有余额了。
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