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应付账款冲回分录
付出去的款项退回的会计
分录
该怎么做
答:
借:应付账款 红数或负数 贷:银行存款 红数或负数
3、涉及存货和进项税额的退款,建议要做红字退回分录 比如采购业务: 借:原材料 应交税费---应交增值税--进项税额 贷:银行存款 退货退款 借:原材料 红数或负数 应交税费...
原材料退回冲减
应付账款
,会计
分录
怎么做
答:
原材料退回冲减
应付账款
,会计
分录
为:借:应付账款 贷:原材料——X材料 应交税费——应交增值税(进项税额)应付账款账户:本科目核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金,可将本科目改为“2202 应付手续费”科目,并按照对方单...
应付账款
负数怎么调整会计
分录
答:
应付账款
负数调整会计
分录
的方法如下:1、是因为供应商开具了负数发票,需要将原来的应付账款借方余额冲销,同时增加一笔营业外支出。会计分录为:借:应付账款,贷:营业外支出。2、是因为重复付款,要将原来的应付账款借方余额冲销,同时将多余的款项退回给供应商。会计分录为:借:应付账款,贷:银行...
应付账款
余额在借方想冲平会计
分录
怎么做
答:
应付账款余额在借方,可进行重分类调整,
借:预付账款,贷:应付账款。如果多付了金额多,应追索回多付几款。 借:银行存款-——收回多付账款
,贷:应付账款。
请问公司的
应付账款
为借方余额,想要
冲回
,会计
分录
怎么做啊
答:
如果是错账,用红字做相同
分录
:借:
应付账款
(***)贷:相关科目 (***)如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录:借:应收账款—贷:应付账款—如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款 ...
给对方公司汇款,因户名错误,银行收到退回的货款,该怎么做
分录
?
答:
对公账户转账汇款,收到因账号错误退回的货款时,应按照实际情况,做红字凭证
冲回
原付款凭证。转账错误被退回的会计
分录
:1、收款时 借:银行存款 贷:相关科目 2、退回时 借:相关科目 贷:银行存款 3、付款时:借:
应付账款
(借方蓝字)贷:银行存款(贷方蓝字)4、收到退款时先冲回原来的凭证:借...
原材料退回冲减
应付账款
怎么做会计
分录
答:
原材料退回冲减
应付账款
会计
分录
:购入原材料没支付货款的时候:借:原材料,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款,退回原材料的时候:借:原材料借方红字,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字,贷:应付账款贷方红字,
应付账款冲回
答:
借:现金 3000 贷:
应付账款
--B供应商 3000 是B供应商退回 3000元。
银行对账单怎么做冲
账分录
答:
银行单上出现转账支出接着又出现冲做这笔会计
分录
如下:转账支出时 借:
应付账款
(或其他会计科目)贷:银行存款 转张退回冲正时,一定要用红笔写,会计上也叫红字,是专门用来冲正的.借:银行存款 贷:应付账款(或其他会计科目)即一笔交易在终端已经置为成功标志,但是发送到主机的帐务交易包没有得到响应,...
如何冲销
应付账款
答:
发生时:借:库存商品或相关科目 贷:
应付账款
多记冲销时,作相反科目或用红字冲销:1、作相反科目 借:应付账款 贷:库存商品或相关科目 2、用红字冲销 借:库存商品或相关科目(红字)贷:应付账款(红字)对方不要,或其他原因不用支付了:借:应付账款 贷:营业外收入 ...
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