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财务软件红字冲销法图
用友U8操作教程:[47]
冲销
凭证
答:
如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“
冲销
凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“2014.01”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”(若不知道凭证的类型和号码,需要先查询凭证)。如图生成了一张凭证编号为“转字0003”的
红字
...
用友
软件
中
冲销
凭证怎么处理
答:
用友
软件
中冲销凭证怎么处理:冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张
红字冲销
凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“
财务会计
”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年...
普票跨月发票
红字冲销
步骤
答:
普票跨月发票
红字冲销
步骤如下:1、首先,如果该普通发票是二联纸质的,确保记账联、发票联都已在手上,且该票开出的时间是本月之前的(如果是本月开出的直接在开票
软件
中点击作废即可,并在纸质发票上注释下“作废”);2、然后打开开票软件,选择:发票填开 → 选择对应的普通发票类型(纸质或电子...
金蝶
软件红字冲销
的怎么在物料收发明细里查询?
答:
1、打开
财务软件
——进入到主控台——点击“供应链”模块 【注意事项:“供应链”模块一般情况下在第三项】如下图:请点击输入图片描述 2、点击“供应链”模块后——点击“仓存管理”【注意事项:“仓存管理”在“供应链“模块的第五项】如下图:请点击输入图片描述 3、点击”仓存管理“后——选择...
增值税普通发票
红字冲销
步骤?
答:
普通发票红冲流程第一步:打开开票
软件
,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“
红字
”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。(注意不能输入错误的代码号码,否则下一步...
用友
红字冲销
代表什么
答:
用友软件是一家提供
财务管理软件
服务的企业,其中的
红字冲销
功能是在财务管理中常用的一种操作方式。红字冲销主要用于更正错误或调整之前的记账事项。一、红字冲销的含义 红字冲销,简单来说,就是在财务记账过程中,对于错误或过时的记录,采用红字进行冲销,以更正或调整账目。这种操作在会计上是非常常见的...
红字冲销
凭证怎么做?应该怎么填制红字冲销凭证?
答:
填红字凭证,于做正常凭证一样,就是数字用红字填写。参与汇总,红字为负数,增值税主表无须多填什么,和平时一样,附表一中也是按汇总数字填写。用友
财务软件
怎么填写
红字冲销
凭证?1、填制凭证,借贷方金额栏输入负数 2、打开填制凭证,单击制单后点击冲销凭证,先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的...
账无忧
软件红字冲销
凭证步骤
答:
1、登录
财务软件
。2、手动录入
红字
凭证,选择“录凭证”。3、正常录入凭证后,在金额处手工敲入“-”,使金额转为负数,红字凭证制作完成,点击“保存”即可。
红字冲销
发票怎么操作
答:
红字冲销
发票操作步骤如下:1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开;2、选择普通发票,双击鼠标左键确定;3、查看对应的票号是否正确,点击确认;4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码,输入两遍,输入时要保证输入的正确;5、发票代码为十二位数,发票号码为八位数。确认无误,点击下一步...
请问物流巴巴这套
软件
的
财务
模块
会计
工作站中的红笔
冲销
有什么用途?
答:
红笔
冲销
就是把以前做分录多记的金额冲销掉;例如:1)之前做了这样一笔分录 借:原材料 10000 应交税费-应交增值税(进) 1700 贷:应付账款 11700 2)后来发现自己写分录的时候写多了一个零(原材料是1000元的)借:原材料 “9000”应交税费-应交增值税(进) “1530”贷:应付账...
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