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附加税本期已缴税额怎么填
增值税及
附加税费
申报表
怎么填
答:
二、《增值税及
附加税费
申报表(小规模纳税人适用)》
填写
说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。(一)“
税款
所属期”是指纳税人申报的增值税应纳
税额
的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)“纳税人识别号(统一社会信用代码)”:填写纳税人的统一社会...
增值
税
申报表的
填写
方式有哪些?
答:
(2)填写本期已缴税额:根据本期已缴税额,填写本期已缴税额
;(3)填写本期应补(退)税额:本期应补(退)税额=本期应纳税额-本期已缴税额;(4)填写本期实际缴税额:本期实际缴税额=本期应纳税额-本期应补(退)税额。(5)填写附加税种:根据本期销售额和税率,填写附加税种;(6)...
外地预缴的
附加税
申报时
怎么填写
答:
外地预缴的
附加税
申报时
怎么填写
1、先填写预缴情况表--《附列资料(四)(税额抵减情况表)》填写《附列资料(四)(税额抵减情况表)》:需要将建筑服务、销售不动产、出租不动产已预缴的税款分别填写在第3行"建筑服务预征
缴纳税款
"、第4行"销售不动产预征缴纳税款"、第5行"出租不动产预征缴纳税款"中;2...
...第30栏“期初未
缴税额
”32栏“
本期已
交税额”
如何填写
?
答:
2、“
本期已
交税额”:该栏填 纳税人本期实际
缴纳
的增值
税税额
,但不包括本期入库的查补
税款
。
附加税如何
申报
答:
本期预缴税额就是在税务局开具票据的时候缴纳的税额 本期应退/补税额就是你多缴纳的或者少缴纳的金额
6、附列资料也按照上面的填写就可以了,注意的是也要加盖公章.计提本月附加税的会计分录怎么做?1、对于计提本月附加,其具体的会计分录如下:借:税金及附加 贷:应交税费-应交城市维护建设税 应交...
增值税及
附加税费
申报表
怎么填
答:
(15)"应
税
货物销售额栏数据,
填写
纳税人
本期
按适用税率
缴纳
增值税的应税货物的销售额(销货退回的销售额用负数表示)。(16)"应税劳务销售额栏数据,填写纳税人本期按适用税率缴纳增值税的应税劳务的销售额。(17)"纳税检_调整的销售额栏数据www.cyoNe.com.cn/,填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查、并按...
本期缴纳
上期应纳
税额怎么填
?
答:
本期缴纳
上期应纳
税额怎么填
?答:《增值税纳税申报表》主表第30栏③本期缴纳上期应纳税额,本月数
填写本
月上缴上月实现、在本月入库的增值税,累计数应该是上年12月份实现增值税在本年元月份入库税款以及当年元至11月份实现增值税,而本年12月份实现增值税记入次年元月份.第30栏③本期缴纳上期应纳税额...
地方教育
附加
中的
本期已缴税费
是什么意思?
答:
意思就是你本期实际缴纳的地方教育费
附加
。本期应缴税费-
本期已缴税费
=本期应补税费,也就是你还需要补缴的税费。
申报增值税及
附加税
流程
答:
1、进入【增值税及
附加税费
申报(小规模纳税人适用)】模块后,显示温馨提示,点击“确定”,进入申报表
填写
页面。2、申报表填报进入申报表后,自动带出纳税人名称、
扣缴税款
所属期、填表日期。填写相应栏次销售额
本期
数。3、选填附列资料(一)如有差额征收情况的,填写附列资料(一)服务、不动产和无形...
增值税及
附加税费
申报表中的
附加税如何填写
答:
18.第9列“本期抵免金额”:
填写
试点建设培育产教融合型企业本期抵免的教育费
附加
、地方教育附加金额。19.第10列“
本期已缴税
(费)额”:填写本期应纳税(费)额中已经缴纳的部分。该列不包括本期预缴应补(退)
税费
情况。20.第11列“本期应补(退)税(费)额”:该列次与主表第39至41...
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