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开票进项不够怎么处理
上月已做增值税未开票销售收入,本月
开票如何
冲回原已做未开票收入,
怎么
...
答:
借:现金/银行存款(无票)货:主营业务收入(无票)货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(无票)报税时,在申报软件上
发票
信息子项下有“无票销售和纳税检查调整",在这一项中将这笔无票收入填上,系统自动会计算出税额,有误差可以调整和账上一致。当生成附表的时候,就在增值纳税申报表附表...
关于
进项发票
和销项发票是否要一一对应?不一致
怎么办
?
答:
作为商贸企业一般纳税人,所开的销项发票要求必须有对应的
进项发票
,而且名称必须一致。国家税务总局明文要求销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方
开具发票
时,通过销售平台系统与增值税发票税控系统后台对接,导入相关信息
开票
的,...
购置设备,
发票
未开全,未
开票
的
进项
税
怎么
账务
处理
?
答:
未开全的部分(金额)跟设备款一起挂预付款项,不做相关
进项
税,因为并未取得(对方)开具的
发票
。等到发票来了再记进项税,同时把预付款项冲平。
单位的
进项发票
明细与销项发票明细不同,
怎么办
?
答:
单位的销售发票明细跟
进项发票
明细没关系,不会影响抵扣的。按正常会计目录做。发票明细是增值税专用
发票的
附件。增值税专用发票中只有金额、税额;发票明细上详细记载增值税专用发票所载金额、税额的具体内容:品名、数量、单价、金额、税额等。
增值税
发票
已认证抵扣
开票
方现在说发票作废了 我该
怎么处理
答:
可依据销货方税务机关出具的书面证明,允许购货方依据此笔
发票
抵扣
进项
税额。但双方主管稽查税务机关都要做备案
处理
。3、购货方:购货方报送抵扣联到税务机关认证后,就应进行进项税额等相关科目的帐务处理,即使销货方通知此笔发票误操作作废,购货方也仍按照正常业务进行帐务处理,以解决销货方不能跨...
我单位月初已经
开票
了,可是月底又让零申报,这样在会计上
怎么处理
?
答:
称为零申报。总之一句话,零申报就是当期的应纳税额为0;但必须注意,增值税0申报时,如果当期有增值税业务发生,是
进项
税额大于或等于销项税额的情况,增值税是0申报的,但其他的税种并不一定全部0申报,比如销售合同印花税……
...了?开普通
发票
必须要有
进项
才能
开票
?这样搞
怎么办
?
答:
小规模纳税人应当按照实际经营情况主动申报纳税,实行查账征收。只有账务不健全,不得以税局才会核定,但不改变查账征收的性质。只有账务不健全的个体工商户,才核定征税。
几年前的
进项发票
,
开票
方出逃了,所得税
如何处理
?
答:
如果是善意取得只需将
进项
税额转出,并将进项税额列入相关资产成本,如果相关资产已经售出则调整损益类科目,涉及以前年度通过以前年度损益调整科目
处理
即可。
过期的
进项
票
怎么处理
答:
问题一:过期未抵扣的
进项发票怎么办
增值税发票自开出之日起180天内要抵扣,如果你们没有抵扣,不需要承担什么责任或者处罚,但是财务上要做
处理
,有两种处理方式,一种是和供应商协商,退还该发票,由对方作废后重新开一张发票给你们,由于
开票
日期变了,所以新开的发票可以抵扣。另外一种处理方式为不抵扣,不更换发票互直...
月末
怎么
在安全
开票
的
发票
资料里核对销项税和
进项
税呢?增值税专用发票...
答:
销项在
发票
资料里核,
进项
拿票去税务局认证后有明细表可以核对。
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