请问这算是虚开发票吗？该如何处理？
算是虚开发票。因为是否虚开的标准之一就是票、货、款三者一致，你公司从甲公司买来了原材料，但甲公司要求你公司把货款汇入乙公司，并由乙公司开具增值税专用发票，表面上看你公司付款给乙公司，乙公司开具发票，这是一笔正常的业务，但这已经使甲公司不用开增值税专用发票而偷税，也是俗说的“飞过海”发票。国税发[2000]182号 ，国税发[1997]134号
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第1个回答 2011-06-21
从理论上讲这构不成虚开发票，因为货款既然汇入乙方，就意味着从乙方采购，但是要考虑合同的签订方也必须是乙方，并且在合同上约定售后服务等附带义务由乙方承担。在这单业务中实际上乙方扮演的是甲方代理的身份。就好比我们到某一个大钢厂去采购钢材，提货在钢厂，但业务是与代理商做的。这是一个道理。
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第2个回答 2011-06-21
对于你公司来说，确实收到了货，不是虚开发票，只要对方开具的发票明细和你的货相互对应，并且乙公司有这些货就没有问题，我觉得甲公司可能自己不能开增专票，
第3个回答 2011-06-21
若不涉及后续质量赔偿问题，可于乙公司签订购销合同，在合同上注明发货地址（甲公司的地址），并让乙公司开票，款项也支付给乙公司，所有关于甲公司的资料不附在凭证后面，办理入库也要注明是乙公司的材料。相当于就是此笔业务与甲公司无关，只与乙公司交易。
第4个回答 2011-06-21
没事，因为你账面上也只是和乙公司在做业务。
