已经结账的了,报表已经出了!麻烦大家尽量说清楚点,帮女朋友问的。谢谢各位。
如果是总账的凭证漏了,那就反结账,删除结转凭证,然后重算报表。
如果是供应链中的未入账凭证,影响成本结算的话,我建议还是在结账月的次月补录,否则就很麻烦,得各个模块反结账,反核销,然后再重新结算成本。
如果是供应链中的未入账凭证,影响成本结算的话,我建议还是在结账月的次月补录,否则就很麻烦,得各个模块反结账,反核销,然后再重新结算成本。
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第1个回答 2011-06-24
1、如果已经结帐,就反结帐,然后再反过帐
2、反过帐后如果漏录的凭证涉及到损益。删去结转损益的凭证后,补录该凭证
3、再过帐,结转损益即可追问
2、反过帐后如果漏录的凭证涉及到损益。删去结转损益的凭证后,补录该凭证
3、再过帐,结转损益即可追问
报表已经出了的呢?
追答一样照我说的改了,可以自动生成的!!!!你只要重新查看该会计期间就是新的了!!如果没有改,你点重算。那就肯定没问题了
本回答被网友采纳第2个回答 2011-06-24
需要看是哪个版本的k3,是否启用了调整期。如果有调整期,直接录入到调整期里,凭证字是调字。没影响。
如果没有,那就只能反结账,反过账,删除结转损益凭证,添加新凭证,过账结转损益,结账追问
如果没有,那就只能反结账,反过账,删除结转损益凭证,添加新凭证,过账结转损益,结账追问
报表已经出了的呢?
追答你的意思就是已经报税了是吧???
如果没有调整期的话,那我建议你把这个传票做到下个月吧,因为已经报税的账簿再更改很麻烦
有调整期,直接录入调整期就行
第3个回答 2011-06-25
如果已经出报表,那只能在本月再来补记此笔业务。如果此笔业务影响了现金或银行存款的余额,导致账实不符,也可以做份余额调节表
第4个回答 2011-06-26
1楼正解!