如题所述
员工到总公司上班，差旅费由员工垫付，现在报销挂总公司向分公司怎么做会计分录？如果他把原始凭证交到总公司，那么就在总公司报销结账，分公司到时候支付款项就可以。分公司可以走往来账。比如支付该员工差旅费时候。
借：其他应收款
贷：现金或银行存款
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第1个回答 2020-08-07
总公司的付款是：
借：其它应收款-分公司
贷：现金
分公司的会计分录：
借：管理费用-差旅费
到：其它应付款-应付总公司代垫款
借：其它应收款-分公司
贷：现金
分公司的会计分录：
借：管理费用-差旅费
到：其它应付款-应付总公司代垫款
第2个回答 2020-08-07
借：其他应收款~总公司
贷：银行存款或库存现金
摘要：代垫应由总公司承担的差旅费
贷：银行存款或库存现金
摘要：代垫应由总公司承担的差旅费
