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第1个回答 2018-12-18
你好，当月的话，可以删除结转分录，再进行分录调整，然后重新结转利润，追问
本年的，不是当月
追答你好，那可以直接做调整分录，借：主营业务成本（调整金额），借:管理费用（红字冲减金额），摘要注明具体调整哪一月那一笔分录
追问不用先冲减本年利润么？一个老会计告诉我先冲减本年利润。
