我是公司新来会计,领导让我来看流程怎么走,我不是很清楚
报销的时候用给你公司的费用报销单 先让采购人员领费用报销单，发票贴好，金额写好，再给财务部审票人 审票， 审票人审完票据，金额项目对了，再去找各个总 ，签字~ 都签好了 ，拿来财务找管现金的（我们这是主管 管钱）报销 ！ 就ok了~
觉得有用的话，记得采纳啊~ 呵呵方便以后我问问题~追问
觉得有用的话，记得采纳啊~ 呵呵方便以后我问问题~追问
发票是原始单据,是附到报销单上的,采购商品应该属于成本,用费用报销单合适吗?
追答你可以用发票复印件贴上啊 ~ 然后发票也留着~ 抵扣税~
我们公司采购的都是高端笔记本 都不拿回来入库什么的 直接帮客户买 买完就直接给客户了~
没有仓库~ 你要有仓库的话 写个入库单 ~ 一块贴上~ 就万无一失了
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 2011-08-21
采购人员在采购商品后，应将商品入库并让仓库管理员打份入库单，将入库单与发票粘贴一起由主管领导及经理签字后再到财务报销。
由于各个企业各级领导的签字权限不一样，故仅供参考追问
由于各个企业各级领导的签字权限不一样，故仅供参考追问
这些我知道,我想问的是报销的时候是用费用报销单来填报销单吗?还是用其他的什么单子啊？
追答采购商品应该有发票的，直接用发票即可。
追问发票是原始单据,是附到报销单上的,采购商品应该属于成本,用费用报销单合适吗?
追答可以粘贴在费用报销单后 也可直接用发票报销
本回答被提问者采纳第2个回答 2011-08-22
采购人员在采购商品后，应将商品入库并让仓库管理员打份入库单，将入库单与发票粘贴一起由主管领导及经理签字后再到财务报销
