数据检查时发现科目代码设置有问题,修正后不能结转折旧了,显示科目不存在,固定资产基本信息中的固定资产科目和累计折旧科目代码没有跟随修正后的代码变更,为错误代码,需要更改,不反结账可以更改吗?如何操作?请专业人士给个指点,谢谢。
不反结账不可以,因为结账前你已经提过折旧了,当时你修改的固定资产代码有问题,该笔固定资产没能在系统内,也就无法计提折旧,
所以要反结账到当月,然后把代码修改正确,再进行计提折旧,结账,才能将所有的固定资产完整的计提.追问
所以要反结账到当月,然后把代码修改正确,再进行计提折旧,结账,才能将所有的固定资产完整的计提.追问
问题是代码修正前,已用错误的代码多月计提折旧,难道要一直反结账到期初吗?那可不是一两个固定资产项目啊。
追答这要看那个月的固定资产代码出问题了,如果是刚开始健账时就错了,那就要反结到初始健账时,
如果是新增这些固定资产代码出问题了,那就反结到新增当月就行.那个月代码开始错误必须从那个月开始.
如上方法,我将要把账目反结账到2007年1月,这有点不现实,而且还不是我的权限能做的,没有其他方法了?
追答也可以按现在重新入这笔固定资产,但入的时候这笔固定资产以前的折旧要在这次入的时候给做到固定资产基本信息中。比如,固定资产100万,这几个月应提折旧1万,那入的时候,这个折旧要现出 来,以后就按99万提折旧。试试这种方法
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第1个回答 2012-11-23
您好,如果是以前新增的固定资产卡片,可以在本期做固定在此变动,修改固定资产、累计折旧的科目代码,本期变动,下期生效。也可以反结账到固定资产新增当期去修改固定资产卡片。本回答被网友采纳
第2个回答 2012-01-15
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第3个回答 2020-04-09
你是卖的正版金蝶吗|?是的话直接登录金蝶客服系统下载就行了。别的就没有了。