1. 公司有些业务是无发票的，这样一来就不能录入相应的收款单和付款单（因为一定要选发票源单），请问这种情况要如何处理？ 没发票的都要在系统中生成一张发票（金额为0）？
2. 客户因资金周转需要，向我司借款，这种业务如何处理，是在其它收款单中录入吗？
①
1、你可以在源头单据上自定义个字段，比如AB并且必录，A代表开票，B代表不开票，这个 AB一直跟踪到发票上
2、当产品出入库后，财务人员在根据出入库下推生成发票，因为金蝶的流程是根据标准会计制度定制的，所以必须生成发票，这个时候你就可以根据A和B来区分哪些是开票业务和不开票业务
②你可以在其他收款单种录入负数。追问
1、你可以在源头单据上自定义个字段，比如AB并且必录，A代表开票，B代表不开票，这个 AB一直跟踪到发票上
2、当产品出入库后，财务人员在根据出入库下推生成发票，因为金蝶的流程是根据标准会计制度定制的，所以必须生成发票，这个时候你就可以根据A和B来区分哪些是开票业务和不开票业务
②你可以在其他收款单种录入负数。追问
不开票业务是怎样的处理流程，做一张形式发票（税率为0）？或是其它方法？
追答是的，同样由对应的出入库单据下推一张发票，将税率改成0，这个是标准流程，必须这样走下去
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 2012-02-07
1、无发票往来业务可以用其他应收单和其他应付单来处理。
2、是
补充一点，只有涉及材料往来的才可以用发票来处理。而且一定要用发票处理。其他往来一律用其他应收应付单。
2、是
补充一点，只有涉及材料往来的才可以用发票来处理。而且一定要用发票处理。其他往来一律用其他应收应付单。
第2个回答 2012-02-08
第一个问题是可以做形式发票进行确认一下收入
