期间损益结转功能，2011年用的还行，2012年就不能用了。。
转年后增加过科目，但也重新进行了转账定义。
具体表现为：
管理费用下的明细有部分科目能结转完整，有的只结转一部分，有的根本没有发生额还结转。。
莫非是数据库吗。
囧
第1个回答 2012-03-29
1.转账生成里面的期间损益 有没有损益科目与利润科目反的 有一次我发现里面就反了 但是转账定义里面是正确的 从新填一下所有的转账定义就好了
2.你是不是在生成期间损益的时候 勾选了 按科目+辅助核算+自定义项展开。你不勾选试试看
3.最好别用自定义转账追问
2.你是不是在生成期间损益的时候 勾选了 按科目+辅助核算+自定义项展开。你不勾选试试看
3.最好别用自定义转账追问
1.没有填反，重新填过之后还是不行。
2.一直没有勾选过科目+辅助核算+自定义项展开
3.没用过自定义转账。。
真头大啊。现在只是发现管理费用、财务费用下的科目结转不平
还没发现其他问题 希望其他方面还好。。
第2个回答 推荐于2017-11-25
期间损益的结转应该在所有凭证全部审核记账后数据到账再生成，你试下能结账吧？追问
嗯，完全按顺序 也可以结账
出纳签字--审核签字--记账--转账生成。。
去年还好好的 虽然加了科目，但是今年没有动过的科目也不能正常结转了。
第3个回答 2012-03-25
可能是你没勾那个本年利润。追问
勾是勾了
不勾的话就不会往 本年利润科目里结转了
而且像 主营业务收入 销售费用下的明细都没问题
就管理费用和财务费用下的科目不能完全结转。
第4个回答 2018-12-31
看看费用科目本期贷方有没有负数。
