金蝶K3委外入库核算问题 求解答。

七月份已结账,但是在做凭证前没有进行委外入库核算,导致材料金额存在差异,现在七月份已经结账了,要怎么改啊?求大神

反结回去做就可以了啊。
虽然不反结回去,也可以通过调账的方式处理,但是毕竟不如反结回去之后修改的好。追问

反结的话也审核不了 因为相关的单据全部生成了 除非全删了重做

追答

如果时间不长的话,建议重新做。保证你的账务和业务都完全正确。

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