刚开始建账时候把车间的费用计入生产成本-辅助生产成本里，三年后税务评估让我调整科目，我把之前的凭证冲销后，那生产成本-辅助生产成本就出现贷方余额，我怎么做分录才能让辅助生产成本从借方出去？关键现在这个科目一直都没有余额，一年前都是平的，现在冲销凭证出现负数，该如何处理？
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