如题所述
看哪方面的费用比较多吧，反正用SaaS软件来管理是趋势，效率高，费用合规性也可以掌握。
采购费用占大头的，系统要对接采购供应商数据，前期的比价，账期，月结，财务凭证自动生成，财务复核，这些要根据供应商的情况来在系统中配置好。
差旅费用多的，重要的是做好差旅服务和费用管控，流程根据公司组织架构可以灵活配置，差旅标准可以对员工职级和不同地域进行配置，差旅预订，退改签，月结，票据的提供，对接携程商旅之类的TMC供应商等，可能有些公司还涉及私车公用的补贴。
比较复杂的可能还要分项目进行预算和成本管控，进行项目管控和绩效评估，这里又涉及多个成本中心，区分费用归属，各个公司的具体情况不一样，需要在系统中进行配置，可以了解一下全程费控pro这个软件，上面这些功能都是支持的。
另外，像PC和手机APP都可以操作，财务数据分析，对接企业原有的财务软件，这类功能现在大部分软件都支持，你可以多了解对比一下。
报销是组织常见的业务，涉及到每个员工。在传统的报销过程中，如何提升发票归集效率，提升员工填单、报销体验，提高领导审核、财务复核的智能化和自动化水平？
齐业成为组织提供一站式的报销解决方案，协助组织实现业务数据关联，智能合规检测；使报销更便捷、审批更方便、财务更轻松！
齐业成移动报销亮点介绍
一、发票收集-自动归集、查验
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自动化发票采集，全票种自动识别
1）自动获取途径：支付宝/微信、邮箱（票箱、个人邮箱、企业邮箱）、云盘、短信、链接、发票助手小程序等；
02
全票种智能合规检验
齐业成既支持与税端直联，实现对增值税发票的自动真伪查验、价税分离；也支持通过自定义发票合规指标，如发票验真、去重、连号、发票敏感字、黑白名单自定义设置等。
灵活满足组织内控合规要求，发票基于内控合规规则进行有效查验跟控制，从源头杜绝虚假发票报销，避免组织合规风险。
二、报销发起-快捷创建
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便捷创建报销单
1）自动创建报销
a、根据事前申请（例如出差、业务招待、员工活动等）自动匹配发票自动生成报销，报销单内容根据事前事由及发票明细自动带出；
b、固定报销（例如每月话费报销、油补报销、餐补报销）结合申请标准，自动根据标准创建报销，报销单内容自动带出；
c、无法匹配到事前流程的发票，根据发票跟费用类型对应关系自动生成报销单，员工只需补充报销事由即可。
2）发票一键生成报销
支持自定义报销字段匹配规则，台账批量勾选发票，由系统自动解析票面内容识别发票信息，并自动匹配报销费用科目，一键生成报销明细信息，减少人为录入，提升填报效率与单据合规性。
3）事前申请一键创建报销
通过批量勾选待报销事前流程，系统根据规则自动创建报销单，报销事由、日期、相关客户、项目、发票、金额等信息自动带出；
除了自动创建报销带出报销内容信息外，因为事前流程领导已审核，报销流程还可以设置免审规则，符合规则的流程领导节点自动处理，缩短审批周期，减轻领导审批工作量。
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智能带出报销数据
1）费用科目智能匹配
费用科目信息支持根据所关联的事前流程结合发票信息，自动智能匹配带出，无需人为录入修改，提升填报效率与单据合规性。
2）行程单智能匹配
对于网约车平台的打车费用报销，报销时只需要选择费用发票后，可以自动关联带出行程单，无需手动匹配发票和行程单关系。
三、报销高效审批-多维度数据统计及检验
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多维度数据统计与合规检验，辅助决策
支持审批时系统自动进行多维度预算及费用的检查与管控，通过助手实时预警，防范费用超支与超标的风险，方便领导审批。
预先设定业务合规规则，例如是否关联事先申请，是否关联相关合同、发票是否合规等等，系统自动进行合规检查，识别潜在风险，领导审核更高效、更智能，更合规，提升审批效率。
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RPA机器人让审批自动化
四、财务智能审核-智能票审，一键打印
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财务智能票审，审核电子、纸质发票
财务审核节点通过票审页面将流程中的发票信息统一展现，直观的看到发票风险情况，发票详细信息等等。
针对含纸质发票的流程，通过高拍仪/扫描仪批量识别发票信息，通过线下发票与线上报销信息进行自动匹配并快速识别发票风险。
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报销票据一键打印
财务节点可以通过一键打印功能，将报销单、发票、行程单、其他报销凭证等信息一键批量打印。
五、报销入账电子归档-全程数字化
在财务节点，无论是线上电子票据文件，还是纸质发票文件，统一通过影像文件形成电子化数据文件，按照电子会计档案管理规范，实现报销入账归档。
工业云的费用管理，可有效规范支出及报销流程，确保账务清晰透明，自动查验发票，流程一键审批，财务自动记账，自动生成费用报告，提升报销效率。
首先，从工业云主界面进入【费用】模块；点击【创建】，由费用报销人填写费用报销单；
填写费用说明、产品、单价、数量、日期、账户、员工、支付类型选择报销，并填写详细描述，最后附上文档（真实票据），点击【保存】；
填写报销单后，点击【创建报表】；费用报销人查看信息无误后，点击【提交给经理】审核；
状态为【发送】时，该报销单已经提交至经理账号中，由经理审核。
经理的账号中收到审核提醒，审核该费用报销人的报销单，经理审核无误后，点击【批准】；
状态为【已批准】时，该报销单已经成功审核！
员工收到已批准的消息，可以自主选择是直接由财务当日发放报销费用，还是选择费用报销在工资单上。这里我们选择当日发放报销费用，当报销费用已经打在员工的账户中，确认后，点击【发布日记账分录】；
状态为【已过账】。说明该费用报销单已经过账！
点击【登记付款】，选择付款方法，点击【验证】，状态变为【已支付】，日记账账单已经自动生成；
从【会计】模块中进入，查看日记账分录，该账单清晰明了地展现在眼前；
最后，查看费用报表分析，对消耗的资源(费用)进行分析，以评价系统各个备选方案的优劣的方法和活动，了解企业费用变动趋势的对比，及时发现异常费用。
