与账务对账结果:
固定资产账套原值:31737.00
账务账套原值:31737.00
固定资产账套累计折旧:20222.34
账务账套累计折旧:21308.32
结果:不平衡
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第1个回答 2015-05-06
总账是不是做凭证了 关于固定资产折旧的追问
上个月有几笔固定资产卖出部分,还有几笔固定资产完全卖出,于是做了固定资产清理,可是都是在固定资产系统里填的固定资产减少表做的啊,我该怎么做才会让它平呢,还有就是我发现上个月还有一个固定资产减少忘了做,可以这个月不计提折旧补做吗?