如题所述
投资界大牛云集,有人以自然人名义投资,有人用有限公司,有人用有限合伙来投资,税收上各有什么不同呢?
其实是大有玄机!
以下按自然人投资和有限公司投资为例:
自然人投资模式
例如:投资项目A 100万,1100万卖出,投资收益1000万,期间各种费用超过300万;
投资项目B 500万,最终100万卖出,投资亏损400万;
因为是个人投资,所以期间费用不可抵扣,其他项目投资亏损不可抵扣,个人需要就单个项目缴纳收益个人所得税
需要支付的分红个税为(1100万-100万)*20%=200万。
目前中国的个人投资收益,只考虑赚到的钱的征税问题,没有考虑亏损时候的问题。
自然人投资项目,个人承担无限责任。
自然人不是家庭申报体系,各个家庭成员之间,各个项目之间的投资收益和损失不能对冲。
自然人投资,当年出现的亏损,不可以冲抵以后年度的收益。
有限公司投资模式
例如:投资项目C100万,1100万卖出,投资收益1000万,期间各种费用超过300万;
投资项目D500万,最终100万卖出,投资亏损400万;同时,公司还有其他各种费用300万;
因为是公司,所以收益和费用可以相抵,有限公司最终该项目收益为1100万-100万-300万=700万。
但是,考虑到项目D的亏损,以及公司的其他费用支出,该公司当年实际收益为700万-400万-300万=0元,当年无需缴纳任何所得税。
公司制可以帮助大家解决所有个人自然人投资带来的问题。
通过有限公司投资项目,可以通过有限公司的注册资本,成功规避可能因为项目公司带来的进一步风险。
公司的各种收入和收益,可以被亏损和费用冲抵,各个项目和各个合伙人之间的收入和亏损也可以交叉使用。
有限公司当年的亏损,可以在未来5年内使用冲抵以后年度的收益,也就是亏损可以跨年使用。
最后投资收益到股东个人的时间使用捷税宝产品,综合税负率不超过7%,比着原本分红个税20%可是节省了不少呢。
总之,一个良好的投资架构和模式,将极大程度上帮助老板,创业者,投资人在不同阶段,控制现金流出,控制利润水平和税赋水平。
其实是大有玄机!
以下按自然人投资和有限公司投资为例:
自然人投资模式
例如:投资项目A 100万,1100万卖出,投资收益1000万,期间各种费用超过300万;
投资项目B 500万,最终100万卖出,投资亏损400万;
因为是个人投资,所以期间费用不可抵扣,其他项目投资亏损不可抵扣,个人需要就单个项目缴纳收益个人所得税
需要支付的分红个税为(1100万-100万)*20%=200万。
目前中国的个人投资收益,只考虑赚到的钱的征税问题,没有考虑亏损时候的问题。
自然人投资项目,个人承担无限责任。
自然人不是家庭申报体系,各个家庭成员之间,各个项目之间的投资收益和损失不能对冲。
自然人投资,当年出现的亏损,不可以冲抵以后年度的收益。
有限公司投资模式
例如:投资项目C100万,1100万卖出,投资收益1000万,期间各种费用超过300万;
投资项目D500万,最终100万卖出,投资亏损400万;同时,公司还有其他各种费用300万;
因为是公司,所以收益和费用可以相抵,有限公司最终该项目收益为1100万-100万-300万=700万。
但是,考虑到项目D的亏损,以及公司的其他费用支出,该公司当年实际收益为700万-400万-300万=0元,当年无需缴纳任何所得税。
公司制可以帮助大家解决所有个人自然人投资带来的问题。
通过有限公司投资项目,可以通过有限公司的注册资本,成功规避可能因为项目公司带来的进一步风险。
公司的各种收入和收益,可以被亏损和费用冲抵,各个项目和各个合伙人之间的收入和亏损也可以交叉使用。
有限公司当年的亏损,可以在未来5年内使用冲抵以后年度的收益,也就是亏损可以跨年使用。
最后投资收益到股东个人的时间使用捷税宝产品,综合税负率不超过7%,比着原本分红个税20%可是节省了不少呢。
总之,一个良好的投资架构和模式,将极大程度上帮助老板,创业者,投资人在不同阶段,控制现金流出,控制利润水平和税赋水平。
自然人股权转让的合理避税的问题:1、有效利用知识产权避税。2、在股权转让前一段时间(6个月至一年),通过增加坏账准备计题等财务安排等有效降低公司净资产;等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答 2018-07-11
个人转让股份的时候 溢价部分是要缴纳个人所得税的,20%所得税,但是通过税收洼地的当地政策,客户合理做到3.5%,这个合规,可以禁得起相关部门核查,安全本回答被提问者采纳
第2个回答 2020-05-11
节税网123的灵活用工方式 ,降低了企业人工成本的投入,降低了用工过程中的风险。 通过业务流外包,由节税网123管理中心分配业务给用工人员。企业管理中心采取灵活用工方式分配任务给用工人员,也将税负大幅度降低,企业也无需为用工人员上社保。企业通过在节税网123威客平台发布内容,零散用工人员接任务,达成交易并线下完成任务。公司和零散用工人员线上达成合作,用工人员直接为公司服务降低了税负.
第3个回答 2018-12-13
股权转让因为税率固定的原因,避税比较难,通过常用的方式能减少的税也不多。
如果交的税比较多,就得通过税目转移的方法进行避税,比如设立合伙企业,将财产转让所得变为个体工商户经营所得,税率就会改变,再通过税收洼地、核定征收的方式,就可以大幅度降低,现在市场上最低能降到1.1%左右吧。
如果交的税比较多,就得通过税目转移的方法进行避税,比如设立合伙企业,将财产转让所得变为个体工商户经营所得,税率就会改变,再通过税收洼地、核定征收的方式,就可以大幅度降低,现在市场上最低能降到1.1%左右吧。