金蝶K3，这月我计提折旧了，但发现应该删除一张卡片，该怎么处理，或者怎么能够回到计提折旧以前，修改完

如果是当月卡片，先删除该固定资产记账凭证，再删除卡片，然后在折旧凭证没审核且没过账时重新计提一遍折旧即可。
如果是前期卡片，已结账只能做固定资产清理。首先查到该卡片，右击选择“清理”-变动方式选择“其它减少”-保存-确定生成记录；再到固定资产管理-期末处理-凭证管理-卡片凭证管理找到该记录生成凭证即可。追问

做固定资产清理，账务处理要怎么做呀，固定资产清理不能有余额吧，而且，这卡片在这月已经计提折旧第一期了，折旧我该怎么处理，谢谢

追答

假如原值1000，每月累计折旧100，（不考虑增值税进项税）账务处理如下：
1,、清理记录生成凭证时，借：累计折100，固定资产清理900，贷：固定资产1000；
2、冲已提累计折旧，借：固定资产清:100，贷：费用100；3、冲回应付账款或现金，借：应付账款或现金1000，贷：固定资产清理1000
经过上述账务处理后，固定资产、累计折旧、固定资产清理各科目都平了。

追问

这样还是不对，同卖固定资产一样处理，其中第二步，费用增加了，还有，实际上我也没有收入，只是相当于多建了两张卡片，想删除掉。

追答

将总账、固定资产都反结账到该卡片增加的月份，删除对应的凭证后，再删除卡片，重新结账到当前月份。（这样和以前月份报出的报表就不一致了，即账表不符）

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