1、5月份建了两张卡片，应该在卡片里直接生成凭证，但由于我刚上手不太懂的操作，没有在卡片里生成凭证，而是手工去录了凭证，结果6月份才发现，固定资产系统与总账系统金额对不上，差异正好是那两张卡片的金额，我原本想把5月份手工录入的那张凭证红字冲掉，然后再把那两张卡片直接去生成凭证，可是不能再操作了，因为已经不是当期了，也删除不了，我怕影响提折旧，我又在6月份重新建了那两张卡片，然后在卡片里生成了凭证，可是情况还没解决，固定资产系统与总账系统的金额还是有差异，请问我5月份的建的那两张卡片，该怎么删除掉，或都还有没有其它办公，让固定资产系统里总账系统的金额能对上，能够一致。
2、这月我计提了折旧，还没结账，现在因为想修改卡片的金额，说是修改不了了，因为已经计提折旧了，还能返回到提折旧之前吗，我等我修改完卡片，然后再重新计提折旧。
我用的是金蝶K3，两个问题，请帮忙指点一下，急。……谢谢
登记卡片的固定资产已经计提折旧是不能更改了。建议将手工录入的固定资产及计提的折旧凭证全部冲回，按照已登记的固定资产卡片少提的折旧录制手工计提折旧凭证。供你参考追问
嗯，谢谢，1和2是不同的两个问题，第1个问题帮我分晰一下，谢谢。
追答建议把这个月已计提的折旧冲回，重新登录再修改卡片。
追问已计提的折旧怎么冲回呀，用手工冲回吗？
追答手工冲回。
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第1个回答 2013-08-07
没录入固定资产卡片的补录上，手工录入的分录全部做冲回
