2月22日,爱奇艺创始人、CEO龚宇发布致投资人的一封信,称2022年是爱奇艺的破局之年和奇迹之年。在第四季度,核心的会员业务收入创历史单季收入最高值,同环比增长分别达到15%和13%。12月底留存会员数达到1.2亿,较9月底净增超过1300万。
根据相关数据,爱奇艺会员收入创下了单季新高。之所以会出现如此情况,是因为有很多人选择了爱奇艺的结果。……但是,我对此却没有做出什么贡献,我始终不是爱奇艺会员。……之所以我会这么做,是因为免费资源已经可以满足我的需求、个人习惯使得我不想在这个领域花钱,以及自己对于视频的资源兴趣不太大这三方面原因。
- 1,免费资源已经可以满足我的需求,因此我不必去充会员。成为会员的最大好处就是可以更加及时地获得高画质视频。这确实可以给我们带来更好的观看感受。……但是自己对于这个问题并不是太在意。……事实上,自己对于免费资源已经感到很够用了,自己觉得没有必要再去充会员了。……正因为这方面原因,自己才会始终没有去充会员。
- 2,个人习惯使得自己不想在这个领域花钱。在自己上网的经历当中,有相当长的时间是通过免费的方式获得各种资源的。那时候的网络环境就是如此。这已经成为我的一种习惯。……正因为这方面原因,当网络状态发生了改变之后,自己固有的习惯依旧没有改变,自己并不愿意在这个领域花钱。于是,自己才会一直没有成为会员。
- 3,自己对于视频的兴趣并不是很大,因此也就没必要去充会员。每个人都有自己的习惯。我对于视频类内容的兴趣并不是很大,因此我对于像爱奇艺这类资源也就不是太关注。……正因为如此,我觉得自己并没有必要去充会员。……所以我对于爱奇艺会员收入创单季新高这件事并没有什么贡献。我在按照自己的方式上网获取自己需要的资源。
财报显示,爱奇艺一季度收入70亿人民币,同比增长43%,毛亏损4%,净亏损19亿人民币,往年同期净亏损3.96亿。
从收入结构来看,广告收入21亿,同比增加0.4%;会员收入34.5亿,同比增加65%,占比49.5%;内容分销收入4亿,同比增长66%;其它收入10亿,同比增长142%。
一季度财报中最大的亮点还要数付费会员的增长率,付费会员净增940万至9680万人,渗透率17%,领先腾讯视频8900万,月度ARPU为11.9元/人,同比提升0.5元/人/月。
/ 01 / 受行业影响,广告业务收入退居二线
2019年Q1显示爱奇艺广告收入21亿,同比增加0.4%,环比下滑4%,收入占比30%。
2019年2月22日,爱奇艺2018年年报披露后爱奇艺的电话会议上,CEO龚宇曾经强调,爱奇艺自制的内容主要分两个部分,网络电视剧服务于付费会员,自制综艺节目服务于广告收入。
从以往经验看,网络电视剧是吸引和沉淀新增付费用户的最佳载体,曾经十分火爆的网络大剧“延禧宫略”就为爱奇艺带来1500万的付费会员;综艺节目中无数可植入的广告展示位无疑是为广告收入而准备的。
出乎意料的是,第一季度引起大反响的爱奇艺自制综艺节目《青春有你》并没有像预期一样给爱奇艺的广告收入带来提升,广告收入21亿,同比仅增加0.4%,环比甚至下滑4%。
官方也在随后的电话会议上给出广告收益增长下滑的解释,原因是内容延迟上线和广告行业的萧条。
广电局监管日趋严格是内容延迟上线的原因,原本单次审核的改成多次审核,以往过了省级审核就可以播放,现在新的政策是在总局再审核一遍,这样必然导致制作方对内容的后期合规处理上要花更多的时间来改进。
受宏观经济的影响,广告行业步入萧条,广告主的总体预算增长受限,信息流广告增长速度也持续低于预期,以致于在线广告行业增速下滑。
受广告行业萧条环境影响的不仅仅是爱奇艺,2019年一季度,互联网巨头们的广告业务表现也都差强人意。
百度的广告业务营收212亿,同比增长2.8%,增速大幅放缓,环比下降16.7%;网易的广告业务营收4.4亿,同比下滑5.1%;腾讯的广告业务营收133.8亿,同比增长25%。这样看来,与同行相比,爱奇艺的广告收入还算稳健。
按目前趋势看,广告行业萧条局面短时间不会改变,因此爱奇艺的广告业务收入在短期内也很难有太大的作为。
/ 02 / 会员收入增长强劲,优质内容生产是核心
2019年一季度,爱奇艺会员服务业务收入达到34.45亿元,同比增长65%,营收占比达到49.3%。增长的主要原因是,在优质内容不断丰富基础下,加上多样化的运营手段,获得新的网剧的独家播放权,使得付费用户数不断攀升。
一季度末,公司付费会员数达9680万,同比增长高达58%,环比依旧录得强劲的11%增长,较大幅度超出了市场一致预期。
爱奇艺19Q1上线三部网剧和一部综艺节目。三部网剧中最热的是2月26日上线开播热度即登顶的《黄金瞳》,该剧日播破亿,位居爱奇艺风云榜电视剧热度榜+飙升榜、百度风云榜电视剧榜榜首,稳居19Q1艺恩网络剧播映指数排行榜TOP3。
其次是,1月19日上线即登记猫眼网播热度网络剧榜首的《皓镧传》,并长期霸占各种网络剧榜首,位居一季度艺恩网络剧播映指数排行榜TOP7。
还有包揽骨朵、艺恩、猫眼、云合数据网络剧榜等多个榜首的《独家记忆》,以及1月21日上线,稳占一季度艺恩网综播映指数排行榜TOP1的《青春有你》,截至目前,《青春有你》话题阅读达212亿,讨论量超1.4亿。
凭借强势的优质内容,爱奇艺近期平台订阅会员数逆袭腾讯视频。此前一直以微弱劣势跑在腾讯视频后面的爱奇艺,以9680万会员数超过了腾讯视频一季度的8900万,扭转了前几个季度一直落后1.5万左右会员的微弱劣势。
但是,长视频的用户忠诚于内容而不是平台。付费用户是优质内容的跟随者,他们可能因为某个优质内容这个月在爱奇艺包月,下个月就为了另外一个优质内容换到腾讯,甚至可能因为两个平台同一时间都有想看的内容买了两个网站的会员,龚宇称,目前行业里“平均一个人买1.2个账号”。
因此对长视频平台来说,单个季度的付费会员增长率并不是判定公司未来走势的指标,优质内容的持续生产能力才是核心。
全网在线观看视频的用户大约6亿,爱奇艺与Netflix在会员收费上不一样,Netflix会员只能绑定一个设备,而且是分级付费。
而爱奇艺一个会员账号可以同时绑定3台设备,这意味着爱奇艺的9680万付费会员可以供2.8亿的用户同时使用。短期内,在爱奇艺还没完全垄断市场情况下,这种一个账号可供多人使用的模式不容易改变,可想而知,短期内付费会员数量的增长空间并不大。
一条简单的公式:会员付费收入=付费会员总数x客单价x购买月数。
付费会员总数往后增长空间不大,客单价改动的概率不大(长视频头部平台都本培养用户视频付费习惯的目的),因此购买月数就成了会员付费收入的核心影响因素。
而对付费会员购买月数产生影响的是,长视频平台优质版权内容的丰富度。
/ 03 / 加码内容自制,内容成本下降
在一季报电话会议中,龚宇表示,会员增长最大的动力来自于独播的优质头部内容,目前外部采购版权绝大部分都是非独播的(各网站之间相互分销比例很高),非独播权的内容没有差异性,很难带来会员的增长。
独播的优质内容来源有两个。一个是内容原创自制(例如爱奇艺自制的综艺节目《青春有你》),一个是独资投资制作(2018年爱奇艺投资于正团队《延禧攻略》独家播放权,给爱奇艺带来1500万的新增会员)。
长视频内容自制主要有两个方向,一个是网剧,另外一个是综艺节目,龚宇透露2019年二者投入比例为8:2。
去年,第四季度电话会议上龚宇透露,目前爱奇艺上的内容采购为主,但是结构在慢慢调整,逐渐加码自制内容,减少采购的内容。
从2019年Q1黄金瞳等优质作品产出和付费会员的940万的增长量来看,龚宇加码内容自制力度是正确的。
随着自制内容占比的提高和影视行业明星片酬日益规范,也带来了爱奇艺在今年一季度内容采购成本的下降。
2019年一季度,爱奇艺营收成本为人民币73亿元,作为营收成本重要组成部分的内容成本为人民币53亿元。自上市以来,爱奇艺内容成本首次在季度内出现下降,内容成本相比上一季度减少18%。
在四季度业绩电话会议上,龚宇就透露,随着采购市场趋于理性,2018年8月之后,内容的采购和制作成本开始明显开始下降。采购版权成本从最高的超过电视剧1500万/集现在回落到800万元/集以下。过去1.5亿人民币片酬的顶级演员,现在最高限价是5000万。
随着内容采购成本下降和自制剧占比提高,也为爱奇艺的盈利带来了可能。
不过,受限于内容审核政策等导致的内容上线延期,季度订阅会员将增长放缓,加之广告行业增速回落,爱奇艺二季度的收入增长仍面临不小的压力。
我为爱奇艺贡献了至少一个月工资呢。
首先,吸引用户掏出真金白银去买会员的真正动力还是优质内容。网络流量获取成本越来越高,优质内容才是真正的流量源泉。这是个非常朴实的真理,但爱奇艺把优质内容这一条贯穿得最为彻底。而且,爱奇艺真的懂用户,总是能发掘和制作出热播剧,让用户不断去追。
实际上,从2015年开始,爱奇艺凭借海量电影和超级网剧会员服务点燃全网付费热情,四年来中国视频付费市场保持高增速发展。
1亿用户的主动付费,也印证了视频会员服务已经成为中国网民刚需服务。
爱奇艺特别是在原创内容领域一直表现出色,这些年成功打造出《盗墓笔记》《老九门》《延禧攻略》《破冰行动》《奇葩说》《中国有嘻哈》《偶像练习生》《中国新说唱》《青春有你》《乐队的夏天》等众多头部内容,这些持续不断的优质内容不仅有效提升了爱奇艺市场占有率和品牌溢价,也促使用户付费意愿提升和习惯养成。
去年夏天,爱奇艺精心打造的“反套路”热播剧《延禧攻略》,自上线以来就引发全球“延禧热”。
去年12月12日,谷歌发布2018年度热搜榜单,爱奇艺《延禧攻略》排名电视节目搜索榜单第一,成为中国首部登顶谷歌年度电视节目搜索榜单的剧集。
也就是在《延禧攻略》等优质内容热播的当季,去年爱奇艺三季度会员服务收入达到人民币 29亿元(约合 4.153亿 美元),同比大幅增长78%,首次超过在线广告收入(人民币24亿元)成为公司的营收顶梁柱。财报披露,该季度爱奇艺订阅会员规模达到8070万,同比激增89%,爱奇艺单季会员净增长让美国视频巨头Netflix都无法望其项背。
根据2018年年报,爱奇艺全年净增订阅会员3660万,订阅会员规模同比增长72%。在付费会员的大幅增长带动下,2018年全年会员服务营收达到106亿元人民币(约合15亿美元),较2017年大幅增长72% 。
这是爱奇艺会员收入首次突破100亿元大关,更是爱奇艺会员年度收入首次超过广告收入,成为爱奇艺第一大收入来源。
优质内容对于付费会员的拉动可见一斑。
当前,爱奇艺通过自有团队制作、外部工作室合作、影视剧定制、参股或投资影视公司、版权采购等多种方式形成了稳定高效的内容供给系统,构建起了类型多元、层次分明的内容矩阵,包括大剧、短剧、分账剧集、竖短片、互动剧等剧集类型;以及综艺、电影、少儿、动漫等多元内容。
希望能帮到你,祝你好运
爱奇艺第四季度收入创新高,这个肯定是跟爱奇艺涨价有很大关系,因为在前段时间大家都反映爱奇艺会员的价格上涨了,而且要看一些东西的话,都要升级自己的会员,……如果不升级的话,就看不到,所以大家为了看到自己喜欢的东西,就会升级爱奇艺会员,这样就无形之中提高了爱奇艺的收入。
我也在使用着爱奇艺会员,我使用的会员就是一年200多块钱的那种会员。我觉得这也足够使用了,……至于为啥选择爱奇艺,主要是因为爱奇艺使用起来还是比较方便的。……比如说我比较喜欢看一些热门的影视剧,……如果在电视上每天两集两集的看,真的是很不过瘾,……所以就用爱奇艺的会员在网上自己搜看,每天想看多少就看多少,可以一次看个够。一部电视剧基本上一两天就看完了。……如果在电视上看,恐怕要一个月,如果没有会员的话,你只能看一两集,后面的干脆就看不到了,你对于我们这些喜欢追剧的人来说,爱奇艺还是我们比较喜欢的一个选择,……即使是每年花上200多块钱,能随时随地看到自己喜欢的东西,也是比较值得的。有人可能觉得买爱奇艺会员有点太不值得,其实你细算一下,一天不足一块钱,你就可以,在爱奇艺看各种自己喜欢的影视剧,听自己喜欢的歌曲,一天七八毛钱,什么也买不了,……但是你在爱奇艺上一天花这么多钱就可以满足你的很多愿望,正因为如此,我选择了爱奇艺,以后我也会一直用爱奇艺。
我为爱奇艺贡献了至少一个月工资呢。
首先,吸引用户掏出真金白银去买会员的真正动力还是优质内容。网络流量获取成本越来越高,优质内容才是真正的流量源泉。这是个非常朴实的真理,但爱奇艺把优质内容这一条贯穿得最为彻底。而且,爱奇艺真的懂用户,总是能发掘和制作出热播剧,让用户不断去追。
实际上,从2015年开始,爱奇艺凭借海量电影和超级网剧会员服务点燃全网付费热情,四年来中国视频付费市场保持高增速发展。
1亿用户的主动付费,也印证了视频会员服务已经成为中国网民刚需服务。
爱奇艺特别是在原创内容领域一直表现出色,这些年成功打造出《盗墓笔记》《老九门》《延禧攻略》《破冰行动》《奇葩说》《中国有嘻哈》《偶像练习生》《中国新说唱》《青春有你》《乐队的夏天》等众多头部内容,这些持续不断的优质内容不仅有效提升了爱奇艺市场占有率和品牌溢价,也促使用户付费意愿提升和习惯养成。
去年夏天,爱奇艺精心打造的“反套路”热播剧《延禧攻略》,自上线以来就引发全球“延禧热”。去年12月12日,谷歌发布2018年度热搜榜单,爱奇艺《延禧攻略》排名电视节目搜索榜单第一,成为中国首部登顶谷歌年度电视节目搜索榜单的剧集。
也就是在《延禧攻略》等优质内容热播的当季,去年爱奇艺三季度会员服务收入达到人民币 29亿元(约合 4.153亿 美元),同比大幅增长78%,首次超过在线广告收入(人民币24亿元)成为公司的营收顶梁柱。财报披露,该季度爱奇艺订阅会员规模达到8070万,同比激增89%,爱奇艺单季会员净增长让美国视频巨头Netflix都无法望其项背。
根据2018年年报,爱奇艺全年净增订阅会员3660万,订阅会员规模同比增长72%。在付费会员的大幅增长带动下,2018年全年会员服务营收达到106亿元人民币(约合15亿美元),较2017年大幅增长72% 。
这是爱奇艺会员收入首次突破100亿元大关,更是爱奇艺会员年度收入首次超过广告收入,成为爱奇艺第一大收入来源。
优质内容对于付费会员的拉动可见一斑。
当前,爱奇艺通过自有团队制作、外部工作室合作、影视剧定制、参股或投资影视公司、版权采购等多种方式形成了稳定高效的内容供给系统,构建起了类型多元、层次分明的内容矩阵,包括大剧、短剧、分账剧集、竖短片、互动剧等剧集类型;以及综艺、电影、少儿、动漫等多元内容。