是继续留在公司，还是把借款单抽回还给员工
员工归还借款时，是公司给员工收据，借款单留在公司入账吗？若员工借款是用作公用，员工报销时，借款单怎么处理？还需要给员工开什么证明吗
留着，这是原始附件，需要入账作为附件的，员工还款时，给员工开收据注明还几月几日借款，第一联给员工，记账联入账作为附件，还有存根联就保留好了。
冲减流程：
一般预借差旅费， 而且差旅费报销单格式正确的话可以直接冲减借款，剩余的交回公司，就不用那么麻烦，要是采购物资的，那就单独报销。
扩展资料：
例：发现“管理费用”账户1000元错记为10000元。
则以下处理就是“冲减”：
借：管理费用 9000（红字）
贷：银行存款 9000（红字）
（1）冲减可用于应收款、应付款的核算：如当月发生一收入，但款未收到，你可以先挂账
借：应收账款
贷：主营业务收入等
（2）在次月该业务款收回，你可以冲回部分或全部应收款，该笔业务即称冲减。
借：现金
贷：应收账款
（3）费用的冲减一般涉及较少，直接回冲费用，只有在发生坏账损失，但又有收回时才发生，如
发生坏账时：借：管理费用
贷：坏账准备
又坏账又收回时，按会计处理原则，你可以直按冲减。
借：坏账准备
贷：管理费用
参考资料来源：百度百科－－冲减
留着，这是原始附件，需要入账作为附件的，员工还款时，给员工开收据注明还几月几日借款，第一联给员工，记账联入账作为附件，还有存根联就保留好了。
冲减流程：
一般预借差旅费， 而且差旅费报销单格式正确的话可以直接冲减借款，剩余的交回公司，就不用那么麻烦，要是采购物资的，那就单独报销。
扩展资料：
例：发现“管理费用”账户1000元错记为10000元。
则以下处理就是“冲减”：
借：管理费用 9000（红字）
贷：银行存款 9000（红字）
（1）冲减可用于应收款、应付款的核算：如当月发生一收入，但款未收到，你可以先挂账
借：应收账款
贷：主营业务收入等
（2）在次月该业务款收回，你可以冲回部分或全部应收款，该笔业务即称冲减。
借：现金
贷：应收账款
（3）费用的冲减一般涉及较少，直接回冲费用，只有在发生坏账损失，但又有收回时才发生，如
发生坏账时：借：管理费用
贷：坏账准备
又坏账又收回时，按会计处理原则，你可以直按冲减。
借：坏账准备
贷：管理费用
参考资料来源：
那如果员工借款是用于公司支出，报销经费的单据和借款单抵消后，应该怎么做
追答看看当时是什么用途借的 一般预借差旅费， 而且差旅费报销单格式正确的话可以直接冲减借款 剩余的交回公司 就不用 那么麻烦 要是采购物资的 那就单独报销 单独冲账 一般的做法是这样的
本回答被提问者采纳如果是报销的，那就在员工填写的报销单上写上冲借款。就可以入账了。
