麻烦来个资深质量管理人员，懂内审流程，建议体系的，只会理论的就不用了，说一些具体的实际流程和操作方案，高分求解惑！！！！
ISO9001实际操作：体系管理部门提前1-2周编制下发内审计划，管代批准——内审组长编制检查表——首次会议（管代、审核组、各部门负责人等参加，基本是宣读内审计划）——现场审核，做好审核记录——整理下发不符合报告、改进项——内审组长编制内审报告、不符合项分布表，管理代批准——末次会议（参加人员同首次会议，通报审核情况，基本是宣读内审报告）——跟踪验证关闭不符合报告整改。
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第1个回答 2012-01-09
内审包括文件审核，程序审核，你就文件审核没问题了，按照体系文件和标准审具体实施吧。编个内审计划，分上一两个内审小组，开个内审首次、末次会议。将内审发现的不符合项跟踪责任部门纠正，制定预防措施，总之得关闭。就这么个做法！
第2个回答 2019-12-16
质量管理体系内审，就是企业内部对体系的有效性进行评价，通常企业已经把这一过程明确到企业内部审核管理程序上面去了。体系管理人员根据详细的内审流程进行操作就可以了，主要的难点就是公司配置的资源是否充分。比如内审员够不够，神人人员权限是否充分，中高管理者必须要站台，只有这样的话内审活动才能得到相关部门的配合。才能保证内审活动有实打实的意义，具体流程可以参考百度这篇： 是实战用的那种。
第3个回答 2012-01-09
对组织编制的《质量手册》，所涉及的所有要素都要进行检查（审查），然后根据检查结果进行整改（纠正、预防）。具体流程：下发内审通知——安排内审时间、人员和审查内容、部门——开首次会议——审查——整改——写内审报告——开么次会议。
第4个回答 2012-01-13
确定审计目的（平常关注、管理层关注等问题），制定审计计划（方案，对象，具体数据，实行过程等），按照计划执行（有偏差就权衡利弊），完成后写出审计报告。
