麻烦来个资深质量管理人员,懂内审流程,建议体系的,只会理论的就不用了,说一些具体的实际流程和操作方案,高分求解惑!!!!
ISO9001实际操作:体系管理部门提前1-2周编制下发内审计划,管代批准——内审组长编制检查表——首次会议(管代、审核组、各部门负责人等参加,基本是宣读内审计划)——现场审核,做好审核记录——整理下发不符合报告、改进项——内审组长编制内审报告、不符合项分布表,管理代批准——末次会议(参加人员同首次会议,通报审核情况,基本是宣读内审报告)——跟踪验证关闭不符合报告整改。
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第1个回答 2012-01-09
内审包括文件审核,程序审核,你就文件审核没问题了,按照体系文件和标准审具体实施吧。编个内审计划,分上一两个内审小组,开个内审首次、末次会议。将内审发现的不符合项跟踪责任部门纠正,制定预防措施,总之得关闭。就这么个做法!
第2个回答 2019-12-16
质量管理体系内审,就是企业内部对体系的有效性进行评价,通常企业已经把这一过程明确到企业内部审核管理程序上面去了。体系管理人员根据详细的内审流程进行操作就可以了,主要的难点就是公司配置的资源是否充分。比如内审员够不够,神人人员权限是否充分,中高管理者必须要站台,只有这样的话内审活动才能得到相关部门的配合。才能保证内审活动有实打实的意义,具体流程可以参考百度这篇: 是实战用的那种。
第3个回答 2012-01-09
对组织编制的《质量手册》,所涉及的所有要素都要进行检查(审查),然后根据检查结果进行整改(纠正、预防)。具体流程:下发内审通知——安排内审时间、人员和审查内容、部门——开首次会议——审查——整改——写内审报告——开么次会议。
第4个回答 2012-01-13
确定审计目的(平常关注、管理层关注等问题),制定审计计划(方案,对象,具体数据,实行过程等),按照计划执行(有偏差就权衡利弊),完成后写出审计报告。