如题所述
5.1 内部体系审核的策划：5.1.1 内部体系审核频率：内部质量体系审核每年至少实施一次，经总经理的同意，可依据如下情况增加内部审核的频率，但不限于：a 公司组织结构/部门功能的重大变化；b 重大体系不符合及相关方顾客投诉。 5.1.2 审核的计划：管理者代表于每年年中拟定次年的《年度内审计划》，并交总经理批准； 5.1.3 审核组长负责制定《内部审核实施计划》，并交管理者代表审批； 5.1.4 审核员必须经过外部培训机构或内部认可审核员的培训与认可； 5.1.5 所有指定的审核员不能对其所负责的工作进行审核以确保审核的客观性与公正性； 5.1.6 在内审前一周，审核组长发出《内部质量审核通知》及《内部审核实施计划》给受审部门。 5.2 内部体系审核的准备 5.2.1 审核员须阅读相关的系统标准、内部审核程序及与受审部门/区域相关的内部体系文件； 5.2.2 审核员须查看上一次的内/外部体系审核结果以便本次审核时检验； 5.2.3 审核员须针对受审核部门/区域准备《内部审核表》。 5.3 内部体系审核的实施 5.3.1 首次会议a 在内审前，审核组长组织并主持首次会议，内审员及体系相关的部门负责人或其代表参加会议；b 内部审核实施计划及安排将在首次会议上宣布。 5.3.2 审核 a 审核员依据事先准备的《内部审核表》中的项目（但不限于）进行内部审核，通过交谈、查阅文件、现场检查、调阅记录等方法收集客观证据并逐项在《内部审核表》中做好记录； b 如提供的证据证明符合规定要求，则由内审员在《内部审核表》上填写符合； c 如提供的证据证明不符合规格要求，则由内审员在《内部审核表》上填写不符合，并及时与受审部门联系、交换意见并得到确认；b 内审之后，审核组长须组织审核员对审核发现的不符合项进行评审，并针对不符合项，开出SCAR要求其改善。5.3.3 末次会议： a 审核组长须组织审核末次会议来评估审核的结果，内审员及体系相关的部门负责人或其代表参加会议； b 内审员须公布审核中的发现，发出的SCAR情况以及受审核区域的符合性/有效性； c 提出纠正预防措施的要求。 5.4 内审体系审核的报告 5.4.1 审核后审核组长须在本次会议后的一周内完成《内部管理体系审核报告》编写，经管理者代表审核报总经理批准， 5.4.2 审核组长将批准后的《内部管理体系审核报告》分发到各部门，作为管理评审的输入之一。
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